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索引号  GSHGOV-F2018nbmygs-2018-00032 生成日期  2018-03-19 发文日期  2018-03-19
文件编号  20180319137865 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2018年部门预决算(“三公经费”)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
观山湖区新世界社区2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
浏览次数: 次 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区人民政府 发布时间:2018年03月19日15:52 字体: 分享
 

澳彩网官方网站 www.h8uos.com.cn 关于新世界社区2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职责:

  1、加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设以及党的群团组织建设各项工作。

  2、提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

  3、强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

  4、协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、城市管理、物业管理、生态、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、卫生监督、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出所季候为主,依法实施行政管理,社会做好配合和监督工作;但专业部门已派驻执法队伍的,由社区牵头组织,专业部门配合。

  5、维护社会稳定:承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

  6、动员社会参与:动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位、非公经济组织和社会组织履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区建设和管理服务。

  7、指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

  8、服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

  9、完成区委、区政府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成:根据上述职责,观山湖区新世界社区服务中心设7个内设机构:

  1、综合办公室:主要履行综合协调和后勤保障等工作职能。

  2、党建工作部:主要履行社区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传思想、精神文明、同意战线、群团工作等职能。

  3、城乡管理部(社区执法联勤工作队):主要牵头负责城市管理,协助相关执法部门开展行政执法、安全生产管理等工作。

  4、群众工作部(综治维稳部):主要履行社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、禁毒、平安建设等工作职能。

  5、社会服务部:主要履行社区公共服务、组织动员社会各方力量推进社区建设、指导基层民主自治等工作职能,统筹管理社区便民利民服务大厅日常工作。

  6、网格管理办公室:主要履行网格化服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设、流动人口管理等工作职能。

  7、经济服务部(统计站):主要履行协调各方面促进辖区经济发展,为辖区经济发展营造良好环境。

  (三)部门人员构成

  根据三定方案,观山湖区新世界社区服务中心为观山湖区人民政府所属全额拨款正科级事业单位,公益一类,事业编制为32名,核定领导职数7名。党委书记1名,党委副书记2名(其中1名兼任社区服务中心主任,1名兼任组织委员、宣传委员、统战委员),纪委书记1名,政法委书记1名(兼任武装部长),社区服务中心副主任2名。内设机构领导职数10名。本单位实有人数34人,行政编人员3人,其中社区书记1名,社区纪委书记1名,社区副主任1名。事业编人员30人。

  二、部门预算安排说明

  (一)部门预算收支情况说明

  1、2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入924.22万元。支出包括:社会保障和就业支出786.97万元、住房保障支出55.44万元、事业单位医疗支出23.50万元,机关事业单位养老保险支出29.61万元,上年结转28.70万元。社区2018年收支总预算924.22万元。与2017年672.51万元相比,增加251.71万元,增长37.43%。主要原因是我单位2018年综合治税工作任务加重,综合治税工作经费增加;新增劳保协管员等聘用人员,人员经费增加;新增智慧社区平台维护经费。

  2、2018年收入预算情况说明

  社区2018年收入预算924.22万元,其中:上年结转28.70万元, 占3.1%; 一般公共预算拨款收入895.52万元,占96.9%。

  3、2018年支出预算情况说明

  社区2018年支出预算924.22万元,包含上年结余28.7万元。其中:基本支出396.32万元,占42.88%;项目支出527.9万元,占57.12%。

  2018年项目支出499.20万元,包括:社区公益事业费181.33万元,居委会综治工作经费18万元,劳保协管员补贴52.42万元,派遣经费35.20万元,远教网络运行维护经费11.12万元,智慧社区平台维护经费12万元,统筹应急经费19.12万元,综合治税工作经费90万元,综合治税专项经费80万元,上年结转28.70万元。

  (二)2018年政府性基金预算支出情况的说明

  社区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  三、2018年部门预算“三公”经费情况说明

  社区2018年“三公”经费预算为6.9万元,比2017年减少7万元。

  1、公务接待费支出预算0万元,具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与相关单位交流工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。因上年度无此项支出,本年度年初未预算,如有支出,将在调整预算时进行调整。

  2、公务用车运行维护费6.9万元,用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于开展社区日常工作用车等公务事宜。

  3、无公务用车购置费

  4、因公出国(境):由于我区对因公出国(境)费及公务用购置实行总额控制,年初未分配到预算部门,因此未列预算。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年新世界社区机关运行经费财政拨款预算75.62万元。

  (二)政府采购情况

  2018年新世界社区无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  社区共有公务用车车辆4辆,其中,车编内3辆,1辆为城管巡逻车,为城管局根据工作划转,我单位有使用管理权,无所有权。单位没有价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年新世界社区未设置目标绩效管理。

  (五)名词解释

  1、一般公共预算拨款收入: 指同级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金拨款收入:指同级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  13、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

观山湖区新世界社区2018年部门预算及“三公经费”预算表格

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